Jaarrekening

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten. Hierover vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten.

1.1 Extra gelden voorkomen schulden
Het rijk wil een impuls geven aan de verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening en de versterking van het armoedebeleid. Hiervoor ontvangen we in 2018, 2019 en 2020 extra rijksgelden via de algemene uitkering. In 2019 hebben we hiervoor € 31.000 ontvangen. Het restant budget van € 14.000 is gestort in de reserve lopende projecten, zodat het beschikbaar blijft. Zie ook 4.1/R35
.
1.2 Professionaliseren beheer jongerencentrum Maddogs
We willen jongeren een ontmoetingsplek bieden en daarmee ook overlast door jeugd terugdringen. Voor het professionaliseren van het beheer in jongerencentrum Maddogs is daarom voor 2019 en 2020 € 30.000 per jaar beschikbaar gesteld. Deze kosten dekken we ten laste van de Algemene reserve. Zie ook R1.

1.3 Regiobegroting Wmo en Jeugdhulp
In het regionaal werkprogramma en de regiobegroting is een bedrag opgenomen voor investering in extra inzet op kwaliteit en kostenbesparing. Voor onze gemeente betekent dit een eenmalige bijdrage van € 27.000. Het college heeft voorgesteld om deze kosten te dekken ten laste van de Algemene reserve. Zie ook R11.

1.4 Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Mallemolen
Op 14 maart 2019 heeft de raad € 45.000 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek voor verplaatsing van de Mallemolen naar het Marktplein. Ook is besloten om dit bedrag uit de algemene reserve te halen. Het haalbaarheidsonderzoek is in 2019 afgerond. De kosten hiervan waren € 32.756. Zie ook R13.

1.5 Bijdrage verbouwing Kulturhus Beek voor verhuizing bibliotheek
Wij betalen een bijdrage in de verbouwing van Kulturhus Beek in verband met de verhuizing van de bibliotheek. De totale verbouwingskosten zijn € 48.445. Hiervan komt € 20.000 voor rekening van de gemeente.

1.6 Afrekening leerlingenvervoer 2016-2018
In 2019 hebben we een afrekening leerlingenvervoer ontvangen over de jaren 2016 tot en met 2018.

1.7 Afboeking dubieuze debiteuren Sociale zaken
De terugvordering en het verhaal van verstrekte (leen)bijstandsuitkeringen zijn in samenspraak met de accountant getoetst op wat als reëel verhaalbaar is aan te merken. Dit heeft in 2019 geleid tot een eenmalige afboeking van € 266.000.

1.8 Ondersteuning beweegactiviteiten
Voor de ondersteuning van beweegactiviteiten is € 99.500 beschikbaar in de reserve lopende projecten. Het project is in 2019 afgerond. Tegenover de kosten van € 99.500 staat een bijdrage uit de reserve lopende projecten. Zie ook R25.

2.1 Samen met de raad de vragen bedenken voor nader mobiliteitsonderzoek
We willen nader mobiliteitsonderzoek doen. Hiervoor gaan we samen met de raad vragen bedenken. Het is afhankelijk van de vragen wat we gaan onderzoeken. Hiervoor hebben we  € 15.000 gereserveerd. Aanvullend is € 26.500 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de mobiliteit in het centrum van Groesbeek. De raad heeft besloten deze kosten te dekken ten laste van de Algemene reserve. Zie ook R17.

2.2/2.3 Aanleg glasvezel buitengebied
In 2019 wordt glasvezel aangelegd in het buitengebied van onze gemeente. Hiervoor is eenmalig € 55.000 beschikbaar voor toezicht. Hiervoor ontvangen we eenzelfde bedrag aan leges. De werkelijke kosten voor toezicht waren € 66.000. De legesinkomsten voor aanleg van glasvezel waren € 54.000.

2.4 Fiets-/ voetveer Bemmel- Ooij
De gemeente Lingewaard heeft het initiatief genomen om een haalbaarheidsstudie te doen naar een fiets-/voetveer Bemmel- Ooij. Als het voetveer er komt, vergt dat een eenmalige investering van € 40.000 voor communicatie en voorbereiding.In 2019 is met de voorbereidingen begonnen. De kosten hiervan waren € 14.000.

2.5 Investeringsbijdrage Tennisvereniging Berg en Dal
Voor Tennisvereniging Berg en Dal is eenmalig € 10.000 beschikbaar gesteld voor vervanging van de armaturen.

2.6 Verbeteringen wijk Nonnenkamp Millingen aan de Rijn
Voor het inwonersinitiatief verbeteringen in de wijk Nonnenkamp in Millingen aan de Rijn is in de begroting 2019 € 50.000 beschikbaar gesteld. In maart heeft de raad het verbeterplan goedgekeurd. Het plan voeren we in 2019 uit. De werkelijke kosten waren € 55.000.

2.7 Bijdrage GOAN deelonderwerp Duurzaamheid
Dit is een eenmalige bijdrage aan het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen voor het deelonderwerp duurzaamheid. De bijdrage is voor de uitvoering van de routekaart energietransities. Deze bijdrage is in 2018 ineens betaald voor 2018 en 2019.

2.8 Studie fietspad 't Zwaantje - Diepen
Bij de Kadernota 2017 is budget opgenomen in 2019 voor een studie naar een fietspad van 't Zwaantje naar de Diepen. De kosten zijn € 30.000. We ontvangen een bijdrage van de regiogemeenten van € 20.000. De studie is in 2019 niet gestart. Op zijn vroegst kan de aanleg plaatsvinden in 2022.

2.9 Terugdraaien bezuiniging bibliotheek
Bij het vaststellen van de begroting 2019 heeft de raad besloten om de bezuiniging van € 50.000 op de bibliotheek voor 2019 terug te draaien. De bibliotheek is een belangrijke sociale ontmoetingsplaats. De bezuiniging zou de bedrijfsvoering van de bibliotheek in gevaar brengen.

2.10 Subsidie energiebesparende maatregelen woningen
In 2018 is de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen vastgesteld. Vooruitlopend op het actieplan Duurzaamheid heeft de raad in september 2018 € 500.000 beschikbaar gesteld voor 2019 om de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen voort te kunnen zetten in 2019. Dit extra subsidiebedrag dekken we uit de algemene reserve. In 2019 is voor € 419.000 aan subsidie verleend. Het restant budget (€ 81.000) is gestort in de reserve lopende projecten, zodat het geld beschikbaar blijft. Zie ook R6/R38.

2.11 Actieplan Duurzaamheid 2019-2023
In januari 2019 heeft de raad het Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 vastgesteld. Voor 2019 is eenmalig € 30.000 beschikbaar gesteld voor het maken van een Warmtevisie. Daarnaast is € 50.000 beschikbaar voor een pilot "Aardgasvrij maken van bestaande woningen". Besloten is om deze kosten te dekken ten laste van de algemene reserve. Beide projecten zijn niet uitgevoerd in 2019. Daarnaast hebben we in de decembercirculaire 2019 € 190.000 ontvangen via de algemene uitkering voor duurzaamheid. Dit bedrag is in 2019 ook niet uitgegeven. Het beschikbare budget (€ 270.000) is gestort in de reserve lopende projecten, zodat het geld beschikbaar blijft. Zie ook 4.11/R9/R37.

2.12 Verplaatsing kunstwerk "Hemel en aarde"
In 2018 is het kunstwerk "Hemel en aarde" verwijderd uit de speeltuin bij de Nonnenkamp in Millingen aan de Rijn. Er is gezocht naar een nieuwe plek voor het kunstwerk. Het college heeft besloten het kunstwerk te renoveren en te herplaatsen op begraafplaats Vossengraaf in Millingen aan de Rijn. De kosten hiervan zijn € 9.000 en dekken we ten laste van de post onvoorzien. Het kunstwerk is herplaatst. De werkelijke kosten waren € 8.000. Zie ook 4.3.

2.13 Keldergraven Heselenberg
Het college heeft besloten om op begraafplaats Heselenberg keldergraven aan te leggen.
We gaan alvast vijf keldergraven aanleggen. De kosten hiervan zijn eenmalig € 19.000. Zodra de graven uitgegeven worden verdienen we deze kosten terug. In 2019 zijn 5 grafkelders aangelegd. De kosten hiervan waren € 11.616.  

2.14 Zwembad de Lubert
De openingstijden van zwembad de Lubert zijn tijdelijk gewijzigd. Reden hiervan is een groot capaciteitsgebrek voor toezicht en zwemlessen in zwembad de Lubert. Om het rooster van de gewijzigde openingstijden volledig in te kunnen vullen is extra inhuur noodzakelijk. De kosten hiervan zijn begroot op € 90.000. De werkelijke extra kosten waren in 2019 € 40.000.

2.15 Kunstwerk rotonde Zevenheuvelenweg/ Nieuweweg
Op 14 maart 2019 heeft de raad besloten om € 76.650 beschikbaar te stellen voor het kunstwerk op de rotonde Zevenheuvelenweg/ Nieuweweg. De kosten voor het kunstwerk waren € 69.000. We dekken deze kosten door inzet van de reserve Aankoop kunstwerken. Zie ook R14.

2.16 Vervangen inventaris Heuvelland en de Duffelt
Voor het vervangen van klimrekken en verwachte kosten die voortkomen uit de keuring van het inventaris in 2019 is € 13.000 nodig voor sporthal Heuvelland.
Voor aanschaf van sportmaterialen ter vervanging van afgekeurd materiaal in de Duffelt is eenmalig € 5.000 nodig.
Bij sporthal De Duffelt is meer materiaal afgekeurd dan verwacht. Daardoor zijn de totale werkelijke kosten voor vervanging van het inventaris € 11.000 hoger.

2.17 Herinrichting Molenkolk Millingen aan de Rijn
Het college heeft ingestemd met de herinrichting van de Molenkolk in Millingen aan de Rijn. Hierover is de gemeenteraad met een informatienota geïnformeerd. De eenmalige kosten voor de herinrichting zijn € 16.000. Deze kosten dekken we ten laste van de post onvoorzien.
De werkelijke kosten waren in 2019 € 12.000. Zie ook 4.5.

2.18 Subsidie sportattributen DVSG
DVSG komt in aanmerking voor een subsidie van € 10.500 voor een hekwerk en ballenvanger. Deze subsidie dekken we ten laste van de reserve attributen sportcomplexen. Zie ook 4.6.

2.19 Realiseren speelgelegenheid Kerkstraat Groesbeek
We hebben een inwonersinitiatief ondersteund voor het realiseren van een speelgelegenheid aan de Kerkstraat in Groesbeek. De kosten zijn begroot op € 57.500. Door de initiatiefnemers is een stichting opgericht. De stichting zorgt, door middel van diverse subsidies, voor een kostendekkende bijdrage voor de realisatie van de speeltuin. De speeltuin is in 2019 gerealiseerd. De werkelijke kosten waren € 61.000. Om de kosten te dekken hebben we diverse subsidies ontvangen.

2.20 Kerkenvisie
Berg en Dal heeft bijzondere kerken die bepalend zijn voor de identiteit van onze gemeente. Op sommige plekken wordt dit erfgoed bedreigd. Daarom gaan we samen met betrokkenen, inwoners en eigenaren een kerkenvisie ontwikkelen. We ramen hiervoor een bedrag van € 25.000. We ontvangen voor de kerkenvisie eenzelfde rijksbijdrage van € 25.000 via de algemene uitkering. De kerkenvisie is niet opgesteld in 2019. Het budget is gestort in de reserve lopende projecten, zodat het beschikbaar blijft. Zie ook 4.7/R40.

2.21 Bijdrage GGD
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 van de GGD is besloten om de algemene reserve van de GGD aan te vullen tot 70% van het weerstandsvermogen. Voor Berg en Dal betekende dit een eenmalige extra bijdrage van € 14.667.

2.22 Bommenregeling
Via de algemene uitkering ontvangen we een rijksbijdrage voor ruiming van explosieven bij diverse projecten. Deze bijdrage van € 73.000 betalen we door aan derden of belasten we door aan onze gemeentelijke projecten. Zie ook 4.8.

2.23 Formateur Lokaal Sportakkoord
We ontvangen in 2019 via de algemene uitkering een rijksbijdrage van € 15.000 voor het aanstellen van een Formateur lokaal sportakkoord. Ditzelfde bedrag hebben we opgenomen als projectkosten. Het project is niet gestart in 2019. Het budget van € 15.000 is gestort in de reserve lopende projecten, zodat het geld beschikbaar blijft. Zie ook 4.10/R34.

2.24 Onderzoek vrijliggend fietspad Leuth
Voor het onderzoek vrijliggend fietspad Leuth is € 41.250 beschikbaar gesteld. In 2018 is dit bedrag gestort in de reserve lopende projecten. In 2019 waren de onderzoekskosten € 14.250. Dit bedrag is uit de reserve lopende projecten gehaald. Zie ook R26.

2.25 Studie fietspad Ooij- Erlecom
Voor de Studie fietspad Ooij-Erlecom is € 20.000 beschikbaar gesteld. In 2018 is dit bedrag gestort in de reserve lopende projecten. In 2019 waren de onderzoekskosten € 11.800. Dit bedrag is uit de reserve lopende projecten gehaald. Zie ook R27.

2.26 Subsidie verzelfstandiging BVC'12
In 2018 is een subsidie beschikbaar gesteld voor de verzelfstandiging van BVC'12. Het bedrag dat in 2018 niet was besteed is gestort in de reserve lopende projecten (€ 75.000).  In 2019 is het project afgerond. Tegenover de kosten van € 75.000 staat een bijdrage uit de reserve lopende projecten. Zie ook R28.

2.27 Ontvangplicht bagger A-watergangen
In 2018 is geld beschikbaar gesteld voor de ontvangplicht van bagger uit A-watergangen. Het bedrag dat in 2018 niet was besteed is gestort in de reserve lopende projecten. In 2019 is het project afgerond. Zie ook R29.

3.1 Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda en woonvisie
In 2019 hebben we de Woonagenda die in 2017 is opgesteld. Hiervoor is eenmalig € 15.000 beschikbaar gesteld. Als duidelijk is wat de uitvoeringsagenda wordt kunnen we de effecten en bijbehorende kosten voor de volgende jaren inschatten. Het actualiseren van de Woonagenda heeft € 23.000 gekost.

3.2 Bijdrage GOAN deelonderwerp Economie en Wonen
Dit is een eenmalige bijdrage aan het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen voor het deelonderwerp economie en wonen. De bijdrage is voor de uitvoering van het regionaal programma werklocaties (economie) en voor de uitvoering van de Woonagenda (wonen).

3.3 Bouwplan Oefenhoek Millingen
Op 31 januari 2019 heeft de raad ingestemd met de bijstelling van het bouwplan Oefenhoek Millingen aan de Rijn. Per saldo komt € 96.000 van de kosten voor rekening van de gemeente. Besloten is om de kosten ten laste van de algemene reserve te brengen. Het project is niet afgerond in 2019. We hebben het budget van € 96.000 gestort in de reserve lopende projecten, zodat het geld beschikbaar blijft. Zie ook R10/R39.

3.4 Inzet extra rijksgelden statushouders
Per 2021 komt de regierol van de inburgeraars bij de gemeenten te liggen. Tot deze datum krijgen de gemeenten extra rijksgeld om de huidige groep inburgeraars alvast beter te begeleiden naar een hoger taalniveau en daarmee een betere kans op werk. In 2019 en 2020 ontvangen we via de algemene uitkering € 40.000. Deze middelen zetten we voor deze regierol in. Zie ook 4.4.

3.5 Behoud Museumpark Orientalis
Op 25 april heeft de raad besloten om uit de Algemene reserve € 600.000 te reserveren voor het behoud van Museumpark Orientalis. Van dit totale bedrag is in 2019 € 200.000 betaalbaar gesteld aan Orientalis. Het resterende bedrag van € 400.000 nemen we op in de reserve lopende projecten. Dit bedrag stellen we (deels) betaalbaar na goedkeuring door het college op verschillende momenten. In 2019 is slechts € 50.000 werkelijk betaalbaar gesteld aan Museumpark Orientalis. Het restant (€ 150.000) is ook gestort in de reserve lopende projecten. Zie ook R15/R16.

3.6 Vrijval voorziening wachtgeldverplichtingen vm wethouders
Doordat de pensioenleeftijd is verlaagd hoeven we minder lang wachtgeld te betalen voor een voormalig wethouder. Dit betekent dat een deel van voorziening kan vrijvallen. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 35.000. De voorziening is herberekend. Dit heeft in 2019 geleid tot een vrijval uit de voorziening van € 40.000.

3.7 Pilot inburgering
De gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar nemen gezamenlijk deel aan een pilot in het kader van de nieuwe Wet Inburgering per 2021. De pilot ‘Zelfredzaamheidsroute’ richt zich op nieuwkomers die de taal slecht beheersen en daardoor niet goed kunnen deelnemen aan de samenleving. We ontvangen hiervoor een rijksbijdrage via de algemene uitkering van € 275.000 die we hiervoor inzetten. De pilot is uitgesteld, omdat we de rijksbijdrage pas in 2020 ontvangen. Zie ook 4.9.

3.8 Regioprogramma Rijk van Nijmegen 75 jaar Vrijheid
Herdenking 75 jaar Vrijheid. Hier staat bijdrage van € 40.000 uit reserve tegenover op programma Ons geld. Zie ook R21.Het nadeel ten opzichte van de begroting komt doordat een deel van de uitgaven van de herdenkingen in 2019 zijn gedaan voor het programma dat in 2020 wordt afgerond.

3.9 Subsidie Vrijheidsmuseum
Voor het Vrijheidsmuseum (voorheen Bevrijdingsmuseum) is een totale subsidie beschikbaar gesteld van € 600.000. Het restant bedrag van de subsidie is beschikbaar in de reserve lopende projecten. In 2019 is het project afgerond en de restant subsidie van € 353.000 uitbetaald. Zie ook R30.  

3.10 Plan van aanpak implementatie Omgevingswet
Voor het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie was € 95.000 beschikbaar in de reserve lopende projecten. Dit is in 2019 afgerond. Daarom kan het beschikbare bedrag in de reserve lopende projecten helemaal vrijvallen (€ 95.000). Zie ook R31.

3.11 Invoering Omgevingswet
In oktober 2019 heeft de raad € 765.000 beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet voor de periode 2019-2021. Dit bedrag is uit de algemene reserve gehaald en gestort in de reserve lopende projecten. Voor 2019 was er een bijdrage uit deze reserve begroot van € 111.000. Door de opstartfase in 2019 waren de werkelijke kosten in 2019 maar € 17.000. Dit bedrag is vrijgevallen uit de reserve lopende projecten. Zie ook R32.

3.12 Actiecentrum Participatie
Het WerkBedrijf start met een speciale aanpak voor het motiveren van onder meer oudere uitkeringsgerechtigden voor de arbeidsmarkt. Samen met Forte Welzijn richten we een Actiecentrum Participatie op met als doel om meer uitkeringsgerechtigden naar werk te begeleiden. Het project is niet gestart in 2019. Het budget (€ 92.000) is gestort in de reserve lopende projecten, zodat het beschikbaar blijft. Zie ook R36.

4.1 Algemene uitkering; extra rijksgelden voorkomen schulden
Het rijk wil een impuls geven aan de verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening en de versterking van het armoedebeleid. Hiervoor ontvangen we in 2018, 2019 en 2020 extra rijksgelden via de algemene uitkering. Zie ook 1.1.

4.2 Herindelingsregeling grenscorrectie Nijmegen- Berg en Dal
In 2018 is besloten om een aantal grenscorrecties tussen de gemeente Nijmegen en Berg en Dal vast te stellen. Wij hebben in 2019 van de gemeente Nijmegen een eenmalige afkoopsom van € 150.000 ontvangen. Dit bedrag is gestort in de Algemene reserve. Zie ook R7.

4.3 Inzet post onvoorzien voor verplaatsing kunstwerk "Hemel en aarde"
In 2018 is het kunstwerk "Hemel en aarde" verwijderd uit de speeltuin bij de Nonnenkamp in Millingen aan de Rijn. Er is gezocht naar een nieuwe plek voor het kunstwerk. Het college heeft besloten het kunstwerk te renoveren en te herplaatsen op begraafplaats Vossengraaf in Millingen aan de Rijn. De kosten hiervan zijn € 9.000 en dekken we ten laste van de post onvoorzien. Zie ook 2.12.

4.4 Extra rijksgelden statushouders
Per 2021 komt de regierol van de inburgeraars bij de gemeenten te liggen. Tot deze datum krijgen de gemeenten extra rijksgeld om de huidige groep inburgeraars alvast beter te begeleiden naar een hoger taalniveau en daarmee een betere kans op werk. In 2019 en 2020 ontvangen we via de algemene uitkering € 40.000. Deze middelen zetten we voor deze regierol in. Zie ook 3.4.

4.5 Herinrichting Molenkolk Millingen aan de Rijn
Het college heeft ingestemd met de herinrichting van de Molenkolk in Millingen aan de Rijn. Hierover is de gemeenteraad met een informatienota geïnformeerd. De eenmalige kosten voor de herinrichting zijn € 16.000. Deze kosten dekken we ten laste van de post onvoorzien. Zie ook 2.17.

4.6 Bijdrage reserve attributen sportcomplexen voor sportattributen DVSG
DVSG komt in aanmerking voor een subsidie van € 10.500 voor een hekwerk en ballenvanger. Deze subsidie dekken we ten laste van de reserve attributen sportcomplexen. Zie ook 2.18.

4.7 Algemene uitkering; kerkenvisie
Berg en Dal heeft bijzondere kerken en kloosters die bepalend zijn voor de identiteit van onze gemeente. Op sommige plekken wordt dit erfgoed bedreigd. Daarom gaan we samen met betrokkenen, inwoners en eigenaren een kerkenvisie ontwikkelen. We ramen hiervoor een bedrag van € 25.000. We ontvangen voor de kerkenvisie eenzelfde rijksbijdrage van € 25.000 via de algemene uitkering. Zie ook 2.20.

4.8 Algemene uitkering; bommenregeling
Via de algemene uitkering ontvangen we een rijksbijdrage voor ruiming van explosieven bij diverse projecten. Deze bijdrage betalen we door aan derden of belasten we door aan onze gemeentelijke projecten. In 2019 hebben € 83.000 ontvangen. Zie ook 2.22.

4.9 Algemene uitkering; pilot inburgering
De gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar nemen gezamenlijk deel aan een pilot in het kader van de nieuwe Wet Inburgering per 2021. De pilot ‘Zelfredzaamheidsroute’ richt zich op nieuwkomers die de taal slecht beheersen en daardoor niet goed kunnen deelnemen aan de samenleving. We ontvangen hiervoor een rijksbijdrage via de algemene uitkering van € 275.000 die we hiervoor inzetten. De pilot is uitgesteld, omdat we de rijksbijdrage pas in 2020 ontvangen. Zie ook 3.7.

4.10 Algemene uitkering; Formateur Lokaal Sportakkoord
We ontvangen in 2019 via de algemene uitkering een rijksbijdrage van € 15.000 voor het aanstellen van een Formateur lokaal sportakkoord. Ditzelfde bedrag hebben we opgenomen als projectkosten. Zie ook 2.23.

4.11 Algemene uitkering; Duurzaamheid
Met de decembercirculaire 2019 hebben we € 190.000 ontvangen. Ditzelfde bedrag hebben we opgenomen als projectkosten. Zie ook 2.11.

5.1 Veranderingen Wet BAG
BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Per 1 juli 2018 is de Wet BAG verandert (BAG 2.0). Pand- en objectafbakening zijn meer afgestemd op de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Hierdoor is het nodig om werkprocessen aan te passen. Ook systeemtechnisch moeten we veranderingen doorvoeren. Dit project loopt in 2018 en 2019. Hiervoor hebben we extra ondersteuning nodig. De kosten zijn € 15.000 per jaar.

5.2 Erfgoednet Berg en Dal
In 2018 is € 15.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van Erfgoednet Berg en Dal. Omdat het project niet is uitgevoerd in 2018 is dit bedrag gestort in de reserve lopende projecten. In 2019 is het project uitgevoerd. Tegenover de kosten van € 15.000 staat een bijdrage uit de reserve lopende projecten. Zie ook R23.

5.3 Interne verzelfstandiging LTP
In 2018 is € 140.000 beschikbaar gesteld voor de interne verzelfstandiging van de LTP (Lokale Toegangspoort). Omdat het project niet helemaal is uitgevoerd in 2018 is het restant budget gestort in de reserve lopende projecten. In 2019 is het project afgerond. Tegenover de kosten van € 123.500 staat een bijdrage uit de reserve lopende projecten. Zie ook R22.

5.4 Publicatie bouw- en milieudossiers op website
In 2018 is geld beschikbaar gesteld voor het project Publicatie bouw- en milieudossiers op de website. Het bedrag dat in 2018 niet was besteed is gestort in de reserve lopende projecten (€ 40.000). In 2019 waren de kosten voor dit project € 17.000. Zie ook R24.

R1 Bijdrage Algemene reserve; beheer Maddogs
We willen jongeren een ontmoetingsplek bieden en daarmee ook overlast door jeugd terugdringen. Voor het professionaliseren van het beheer in jongerencentrum Maddogs is daarom voor 2019 en 2020 € 30.000 per jaar beschikbaar gesteld. Deze kosten dekken we ten laste van de algemene reserve. Zie ook 1.2.

R2 Bijdrage Algemene reserve; niet 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen voor 2019 met 3,4%. Daarmee komt de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing uit op 96%. Het 'begrote tekort' van € 191.000 op de afvalstoffenheffing halen we in 2019 eenmalig uit de algemene reserve.

R3/R4 Bijdrage reserve vervanging sportattributen en dotatie reserve dekking kapitaallasten; led-verlichting Groesbeekse Boys
Dit is de onttrekking uit de reserve vervanging sportattributen voor de led-verlichting bij de Groesbeekse Boys. Deze bijdrage moeten we activeren volgens de boekhoudregels. Het bedrag van € 29.000 storten we daarom in de reserve dekking kapitaallasten. Hierdoor zijn de jaarlijkse kapitaallasten tijdens de looptijd van de investering gedekt.

R5 Bijdrage egalisatiereserve ODRN
Deze reserve is ingesteld om tekorten in de bijdrage voor de ODRN op te kunnen vangen. In 2019 valt het laatste bedrag uit de reserve (€ 40.000) vrij. Vanaf 2020 zijn de (extra) lasten in de begroting verwerkt.

R6 Bijdrage Algemene reserve; subsidie energiebesparende maatregelen
In 2018 is de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen vastgesteld. Vooruitlopend op het actieplan Duurzaamheid heeft de raad in september 2018 € 500.000 beschikbaar gesteld voor 2019 om de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen voort te kunnen zetten in 2019. Dit extra subsidiebedrag dekken we uit de algemene reserve. Zie ook 2.10.

R7 Dotatie Algemene reserve; herindelingsregeling grenscorrectie Nijmegen-Berg en Dal
In 2018 is besloten om een aantal grenscorrecties tussen de gemeente Nijmegen en Berg en Dal vast te stellen. Wij ontvangen in 2019 van de gemeente Nijmegen een eenmalige afkoopsom van € 150.000. Dit bedrag storten we in de Algemene reserve. Zie ook 4.2.

R8  Dotatie aan reserve aanpak extreme wateroverlast
Tijdens de begrotingsbehandeling 2019 is een amendement aangenomen voor aanpak van extreme wateroverlast. Hiervoor is een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gestort in de bestemmingsreserve 'aanpak extreme wateroverlast'.

R9 Bijdrage algemene reserve; Actieplan Duurzaamheid 2019-2023
In januari 2019 heeft de raad het Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 vastgesteld. Voor 2019 is eenmalig € 30.000 beschikbaar gesteld voor het maken van een Warmtevisie en € 50.000 voor een pilot "Aardgasvrij maken van bestaande woningen". Er is besloten om deze kosten en de extra personele lasten voor 2019 (€ 80.000) te dekken ten laste van de algemene reserve. Zie ook 2.11.

R10 Bijdrage Algemene reserve; Bouwplan Oefenhoek Millingen
Op 31 januari 2019 heeft de raad ingestemd met de bijstelling van het bouwplan Oefenhoek Millingen aan de Rijn. Per saldo komt € 96.000 van de kosten voor rekening van de gemeente. Besloten is om de kosten ten laste van de algemene reserve te brengen. Zie ook 3.3.

R11 Bijdrage Algemene reserve voor regiobegroting Wmo en Jeugdhulp
We werken in de regio Rijk van Nijmegen samen op het gebied van Wmo en Jeugdhulp. De samenwerkingsovereenkomst en regiobegroting voor Wmo en Jeugdhulp 2019 zijn geactualiseerd. Voor onze gemeente leidt dit in 2019 tot meerkosten van € 28.053. Hiervan is € 27.221 incidenteel. Dit is een investering op extra inzet op kwaliteit en kostenbesparing. Het college heeft besloten deze incidentele meerkosten te dekken ten laste van de Algemene reserve. Zie ook 1.3.

R12 Bijdrage Algemene reserve voor handhaving huidige openstelling milieustraten
Het college heeft besloten om de huidige openstelling van de milieustraten te handhaven. De meerkosten hiervan zijn € 50.000 per jaar. Bij de voorjaarsnota is besloten om deze meerkosten voor 2019 te dekken ten laste van de algemene reserve.

R13 Bijdrage Algemene reserve voor haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Mallemolen
Op 14 maart 2019 heeft de raad € 45.000 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek van verplaatsing van de Mallemolen naar het Marktplein. Ook is besloten om dit bedrag uit de algemene reserve te halen. Het haalbaarheidsonderzoek is in 2019 afgerond. De kosten hiervan waren € 32.756. Zie ook 1.4.

R14 Bijdrage Algemene reserve aankoop kunstwerken voor kunstwerk rotonde Zevenheuvelenweg/ Nieuweweg
Op 14 maart 2019 heeft de raad besloten om € 76.650 beschikbaar te stellen voor het kunstwerk op de rotonde Zevenheuvelenweg/ Nieuweweg. Deze kosten dekken we door inzet van de reserve Aankoop kunstwerken. Zie ook 2.15.

R15 Inzet algemene reserve/ R16 Dotatie reserve lopende projecten voor behoud Museumpark Orientalis
Op 25 april heeft de raad besloten om uit de Algemene reserve € 600.000 te reserveren voor het behoud van Museumpark Orientalis. Van dit totale bedrag is in 2019 € 200.000 betaalbaar gesteld aan Orientalis. Het resterende bedrag van € 400.000 nemen we op in de reserve lopende projecten. Dit bedrag stellen we (deels) betaalbaar na goedkeuring door het college op verschillende momenten.
In 2019 is maar € 50.000 werkelijk betaalbaar gesteld aan Orientalis. Het restant (€ 150.000) is daarom ook gestort in de reserve lopende projecten. Zie ook 3.5.

R17 Bijdrage Algemene reserve; Onderzoeksvragen mobiliteit centrum Groesbeek
In juli heeft de gemeenteraad besloten om € 26.500 beschikbaar te stellen voor verder onderzoek naar de mobiliteit in het centrum van Groesbeek. Deze kosten dekken we uit de algemene reserve. Zie 2.1.

R18 Bijdrage Algemene reserve; Onderhoud gymzalen SPOG (Br'weg/Vossenhol)
In juni 2019 heeft de gemeenteraad een bedrag van € 324.000 beschikbaar gesteld voor het noodzakelijke onderhoud van de gymzalen bij Basisschool Breedeweg en 't Vossenhol. Een deel van deze kosten (€ 39.000) dekken we uit de algemene reserve.

R19 Bijdrage reserve dekking kapitaallasten; vrijval door lagere kosten project Herinrichting Stekkenberg
Het project Herinrichting Stekkenberg is met een positief resultaat afgesloten. Daardoor zijn de kapitaallasten de komende jaren lager. Hierdoor kan een deel van de reserve dekking kapitaallasten vrijvallen (€ 425.000). Dit leidt in 2019 tot een incidentele baat.

R20 Bijdrage reserve dekking kapitaallasten; vrijval door lagere kosten project Kwakkenberglaan/Kon.Julianalaan
Het project vervangen wegdek Kwakkenberglaan/Koningin Julianalaan is met een positief resultaat afgesloten. Daardoor zijn de kapitaallasten de komende jaren lager. Hierdoor kan een deel van de reserve dekking kapitaallasten vrijvallen (€ 48.000). Dit leidt in 2019 tot een incidentele baat.

R21 Bijdrage reserve lopende projecten; Regioprogamma 75 jaar Vrijheid
Tegenover de kosten voor de Herdenkingen van 75 jaar Vrijheid staat een bijdrage van € 40.000 uit de reserve lopende projecten. Zie ook 3.8.

R22 Bijdrage reserve lopende projecten; Interne verzelfstandiging LTP
In 2018 zijn we gestart met het project Interne verzelfstandiging LTP. Hiervoor was € 140.000 beschikbaar gesteld. Het bedrag dat in 2018 niet was besteed is gestort in de reserve lopende projecten. In 2019 is het project afgerond. Daarom kan het beschikbare bedrag in de reserve lopende projecten helemaal vrijvallen (€ 123.500). Zie ook 5.3.

R23 Bijdrage reserve lopende projecten; Erfgoednet Berg en Dal
In 2018 is €15.000 beschikbaar gesteld voor het project Erfgoednet Berg en Dal. Het bedrag dat in 2018 niet was besteed is gestort in de reserve lopende projecten. In 2019 is het project afgerond. Daarom kan het beschikbare bedrag in de reserve lopende projecten helemaal vrijvallen (€ 15.000). Zie ook 5.2.

R24 Bijdrage reserve lopende projecten; publicatie bouw- en milieudossiers op website
In 2018 is geld beschikbaar gesteld voor het project Publicatie bouw- en milieudossiers op de website. Het bedrag dat in 2018 niet was besteed is gestort in de reserve lopende projecten (€ 40.000). In 2019 waren de kosten voor dit project € 17.000. Daarom valt ook € 17.000 vrij uit de reserve lopende projecten. Zie ook 5.4.

R25 Bijdrage reserve lopende projecten; Ondersteuning beweegactiviteiten/verhoogde instroom asielzoekers
Voor de ondersteuning van beweegactiviteiten van onder andere asielzoekers is € 99.500 beschikbaar in de reserve lopende projecten. Het project is in 2019 afgerond. Daarom kan het beschikbare bedrag in de reserve lopende projecten helemaal vrijvallen (€ 99.500). Zie ook 1.8.

R26 Bijdrage reserve lopende projecten; Onderzoek vrijliggend fietspad Leuth
Voor het onderzoek vrijliggend fietspad Leuth is € 41.250 beschikbaar gesteld. In 2018 is dit bedrag gestort in de reserve lopende projecten. In 2019 waren de onderzoekskosten € 14.250. Dit bedrag is uit de reserve lopende projecten gehaald. Zie ook 2.24.

R27 Bijdrage reserve lopende projecten; Studie fietspad Ooij- Erlecom
Voor de Studie fietspad Ooij-Erlecom is € 20.000 beschikbaar gesteld. In 2018 is dit bedrag gestort in de reserve lopende projecten. In 2019 waren de onderzoekskosten € 11.800. Dit bedrag is uit de reserve lopende projecten gehaald. Zie ook 2.25.

R28 Bijdrage reserve lopende projecten; Subsidie verzelfstandiging BVC'12
In 2018 is een subsidie beschikbaar gesteld voor de verzelfstandiging van BVC'12. Het bedrag dat in 2018 niet was besteed is gestort in de reserve lopende projecten (€ 75.000).  In 2019 is het project afgerond. Daarom kan het beschikbare bedrag in de reserve lopende projecten helemaal vrijvallen (€ 75.000). Zie ook 2.26.

R29 Bijdrage reserve lopende projecten; Ontvangplicht bagger A-watergangen
In 2018 is geld beschikbaar gesteld voor de ontvangplicht van bagger uit A-watergangen. Het bedrag dat in 2018 niet was besteed is gestort in de reserve lopende projecten. In 2019 is het project afgerond. Daarom kan het beschikbare bedrag in de reserve lopende projecten helemaal vrijvallen (€ 85.000). Zie ook 2.27.

R30 Bijdrage reserve lopende projecten; Subsidie Vrijheidsmuseum
Voor het Vrijheidsmuseum (voorheen Bevrijdingsmuseum) is een totale subsidie beschikbaar gesteld van € 600.000. Het restant bedrag van de subsidie is beschikbaar in de reserve lopende projecten. In 2019 is het project afgerond. Daarom kan het beschikbare bedrag in de reserve lopende projecten helemaal vrijvallen (€ 353.000). Zie ook 3.9.

R31 Bijdrage reserve lopende projecten; Implementatie Omgevingswet
In de reserve lopende projecten was € 95.000 beschikbaar voor het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie. Dit is in 2019 afgerond. Daarom kan het beschikbare bedrag in de reserve lopende projecten helemaal vrijvallen (€ 95.000). Zie ook 3.10.

R32 Bijdrage reserve lopende projecten; Invoering Omgevingswet
In oktober 2019 heeft de raad € 765.000 beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet voor de periode 2019-2021. Dit bedrag is uit de algemene reserve gehaald en gestort in de reserve lopende projecten. Voor 2019 was er een bijdrage uit deze reserve begroot van € 111.000. Door de opstartfase in 2019 waren de werkelijke kosten in 2019 maar € 17.000. Dit bedrag is vrijgevallen uit de reserve lopende projecten. Zie ook 3.11.

R33 Bijdrage reserve lopende projecten; Afronding projecten centrum Groesbeek
Voor afronding van de projecten Spoorlaan en Markt in het centrum van Groesbeek is geld beschikbaar in de reserve lopende projecten. In 2019 waren de kosten voor deze projecten € 23.000. Dit bedrag is vrijgevallen uit de reserve lopende projecten.

R34 Storting in reserve lopende projecten; Formateur Lokaal Sportakkoord
We hebben in 2019 via de algemene uitkering een rijksbijdrage van € 15.000 ontvangen voor het aanstellen van een Formateur lokaal sportakkoord. Ditzelfde bedrag hebben we opgenomen als projectkosten. Het project is niet gestart in 2019. Het budget van € 15.000 is gestort in de reserve lopende projecten, zodat het geld beschikbaar blijft. Zie ook 2.23.

R35 Storting in reserve lopende projecten; Schuldhulpverlening
We ontvangen drie jaar lang extra gelden van het rijk voor het voorkomen van schulden en armoede. In 2019 hebben we hiervoor € 31.000 ontvangen. Ditzelfde bedrag hebben we opgenomen als projectkosten. Het project is niet afgerond in 2019. Ook het restant budget van € 14.000 is gestort in de reserve lopende projecten, zodat het geld beschikbaar blijft. In totaal is er nog € 90.000 beschikbaar voor schuldhulpverlening. Zie ook 1.1.

R36 Storting in reserve lopende projecten; Actiecentrum Participatie
Het WerkBedrijf start met een speciale aanpak voor het motiveren van onder meer oudere uitkeringsgerechtigden voor de arbeidsmarkt. Samen met Forte Welzijn richten we een Actiecentrum Participatie op met als doel om meer uitkeringsgerechtigden naar werk te begeleiden. Het project is niet gestart in 2019. Het budget (€ 92.000) is gestort in de reserve lopende projecten, zodat het beschikbaar blijft. Zie ook 3.12.

R37 Storting in reserve lopende projecten; duurzaamheid, warmtevisie en aardgasvrij maken woningen
In januari 2019 heeft de raad het Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 vastgesteld. Voor 2019 is eenmalig € 30.000 beschikbaar gesteld voor het maken van een Warmtevisie. Daarnaast is € 50.000 beschikbaar voor een pilot "Aardgasvrij maken van bestaande woningen". Besloten is om deze kosten te dekken ten laste van de algemene reserve. Beide projecten zijn niet uitgevoerd in 2019. Daarnaast hebben we in de decembercirculaire 2019 € 190.000 ontvangen via de algemene uitkering voor duurzaamheid. Dit bedrag is in 2019 ook niet uitgegeven. Het beschikbare budget (€ 270.000) is gestort in de reserve lopende projecten, zodat het geld beschikbaar blijft. Zie ook 4.11/R9/R37.

R38 Storting in reserve lopende projecten; subsidie energiebesparende maatregelen woningen
In 2018 is de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen vastgesteld. Vooruitlopend op het actieplan Duurzaamheid heeft de raad in september 2018 € 500.000 beschikbaar gesteld voor 2019 om de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen voort te kunnen zetten in 2019. In 2019 is voor € 419.000 aan subsidie verleend. Het restant budget (€ 81.000) is gestort in de reserve lopende projecten, zodat het geld beschikbaar blijft. Zie ook 2.10.

R39 Storting in reserve lopende projecten; Bouwplan Oefenhoek Millingen
Op 31 januari 2019 heeft de raad ingestemd met de bijstelling van het bouwplan Oefenhoek Millingen aan de Rijn. Het project is niet afgerond in 2019. We hebben het budget van € 96.000 gestort in de reserve lopende projecten, zodat het geld beschikbaar blijft. Zie ook 3.3.

R40 Storting in reserve lopende projecten; Kerkenvisie
Berg en Dal heeft bijzondere kerken die bepalend zijn voor de identiteit van onze gemeente. Op sommige plekken wordt dit erfgoed bedreigd. Daarom gaan we samen met betrokkenen, inwoners en eigenaren een kerkenvisie ontwikkelen. We ramen hiervoor een bedrag van € 25.000. We ontvangen voor de kerkenvisie eenzelfde rijksbijdrage van € 25.000 via de
algemene uitkering. De kerkenvisie is niet opgesteld in 2019. Het budget is gestort in de reserve lopende projecten, zodat het beschikbaar blijft. Zie ook 2.20/4.7.