Algemeen

Bestuur

-

Hogere dotatie aan de voorziening pensioenverplichting wethouders. Door de lage rente, vult de spaarpot niet voldoende en is eenmalig bijstorten noodzakelijk.

Overige gebouwen en terreinen

-

Voordeel door meer opbrengsten van grondverkopen van reststroken (€ 21.000), meer verhuur van gemeentegronden en extra erfpachten en rechten van opstal (€ 22.000). Tenslotte is een verplichting uit het verleden vrijgevallen (€ 25.000).

Overhead

-

Overige doorbelastingen van de kostenverdeelstaat (= kosten organisatie) van € 271.000 voordelig. De grootste oorzaken van dit verschil zijn minder onderhoud volgens beheersplan gemeentehuis en gemeentewerf (€ 75.000), stelposten niet volledig ingezet (€ 58.000), lagere dotatie aan de voorziening voormalig personeel (€ 55.000). Daarnaast zijn de ICT-kosten € 23.000 lager dan verwacht. Dit bedrag schuiven we door naar 2020 voor het project Publicatie bouw- en milieudossiers op de website. Hier staat ook een lagere bijdrage uit de reserve lopende projecten tegenover. Zie programma Ons Geld.

-

Lagere doorbelasting naar projecten, dit leidt tot een nadeel van € 122.000. Het gaat hier om uren die geraamd waren op projecten, maar die ten laste van de reguliere exploitatie komen.

Uitkering gemeentefonds

-

De afrekening over de jaren 2016 tot en met 2018 is € + 71.000. Daarnaast hebben we over 2019 € 73.000 meer ontvangen.

Overige baten en lasten

-

De stelpost onderuitputting leidt op dit programma tot een nadeel van € 500.000.

Wegen

-

Omdat de onderhoudsvoorziening wegen per 31-12-2018 is opgeheven was in de begroting 2019 voor planmatig onderhoud wegen € 1.343.000 beschikbaar. Dit was het bedrag dat we voorheen doteerden aan de voorziening om de planning groot onderhoud wegen uit te kunnen voeren. In 2019 bestaat de voorziening wegen niet omdat een nieuwe planning gemaakt wordt vanaf 2020. In 2019 is minder groot onderhoud aan wegen uitgevoerd. Dat leidt in 2019 tot een voordeel van € 615.000. In 2020 gaan we de onderhoudsplanningen actualiseren. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

We hebben een grondexploitatie project afgesloten. Dit betreffen de Bedrijventerrein Bouwkamp. Daarnaast hebben we een voordeel door een tussentijdse winstneming van het bedrijventerrein Mies.

Toerisme

-

Herdenking 75 jaar Vrijheid. Hier staat bijdrage van € 40.000 uit reserve tegenover op programma Ons geld. Een deel van de uitgaven van de herdenkingen zijn in 2019 gedaan voor het programma dat in 2020 zal worden afgerond.

Leerlingenvervoer

-

In 2019 hebben minder leerlingen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Daardoor zijn de kosten € 47.000 lager. Daarnaast heeft een (voordelige) afrekening plaatsgevonden over de jaren 2016-2018 van € 46.000 .

Overige onderwijsvoorzieningen

-

In 2019 hebben we extra geld van het rijk ontvangen voor achterstandenbeleid. Dit bedrag is niet volledig besteed. Het restant bedrag van € 181.000 is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2020. Op programma Ons Geld staat hier een hogere dotatie aan de reserve tegenover.

Sportbeleid en activering

-

De aanpak sportstimulering wordt gefinancierd door aanspraak te maken op de rijksregeling buurtsportcoaches. In 2019 waren er onvoldoende initiatieven om dit budget volledig op te maken, daardoor is er € 87.000 over

Musea

-

In 2019 is geld beschikbaar gesteld voor Museumpark Orientalis. Dit bedrag is niet volledig besteed. Het restant bedrag van € 150.000 is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2020. Op programma Ons Geld staat hier een hogere dotatie aan de reserve tegenover.

Natuurlijk groen

-

In 2019 is geld beschikbaar gesteld voor onderhoud speeltuinen. Dit bedrag is niet volledig besteed. Het restant bedrag van € 58.000 is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2020. Op programma Ons Geld staat hier een hogere dotatie aan de reserve tegenover.

Arbeidsparticipatie

-

Binnen het budget voor meerwerk MGR was geld beschikbaar voor het project Actiecentrum Participatie. Zoals in de Najaarsnota 2019 al is aangegeven willen we dit project uitvoeren in 2020. Het restant bedrag van € 99.000 is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2020. Op programma Ons Geld staat hier een hogere dotatie aan de reserve tegenover.

-

De rijksgelden voor de Pilot inburgering krijgen we pas in 2020 en gaan we dus ook pas in 2020 uitgeven. Dat leidt in 2019 tot een voordeel van € 305.000.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

Aan rolstoel en vervoersvoorzieningen is € 22.000 meer uitgegeven. In 2019 hebben diverse woonvoorzieningen geleid tot een meeruitgaaf van € 119.000.

Maatwerkdienstverlening 18+

-

Door de invoering van het abonnementstarief per 2019 zien we in de laatste 3 maanden van 2019 een nog hogere stijging van het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp dan dit bij de najaarsnota was ingeschat.

Maatwerkdienstverlening 18-

-

De kosten voor blok B (begeleiding en ambulante hulp) jeugdzorg waren hoger door toename van het aantal aanvragen.

Geëscaleerde zorg 18-

-

Aan zorgkosten voor blok C (jeugdzorg met verblijf) is meer besteed. Hiervan heeft ruim € 339.000 betrekking op afrekening van vorige jaren.

Riolering

-

Diverse voordelige mutaties riolering. Met name inspecties hoofdriolen (€ - 22.000), onderhoud hoofdriolen (€ 77.000), doorbelasting aan waterschap (€ 41.000), reiniging kolken (€ - 11.000) en een hogere opbrengst rioolheffing (€ 75.000).

-

Hogere dotatie aan de voorziening riolering

Afval

-

De belangrijkste afwijking komt doordat we de ingeboekte bezuiniging op afvalkosten nog niet hebben gerealiseerd (€ 67.000). Daarnaast hebben we een lagere vergoeding van Nedvang voor het ingezamelde restafval (€ 73.000, onder andere plastic).

Milieubeheer

-

De bijdrage aan de ODRN voor milieutaken is lager. Hier staat een groot nadeel tegenover op bouwzaken.

-

We hebben in 2019 meer tijd nodig gehad om een nieuwe collega op duurzaamheid te werven. Hierdoor zijn een aantal projecten uit het actieplan Duurzaamheid niet in 2019 gestart (onder andere de warmtevisie en de pilot aardgas-vrij maken van bestaande woningen). Deze werkzaamheden en het budget schuiven we door naar 2020. Daarnaast is de subsidie voor energiebesparende maatregelen woningen nog niet helemaal uitgegeven (€ 149.000). Deze hevelen we ook over naar 2020.

Ruimtelijke ordening

-

Investeringsbijdrage aan project Invoering Omgevingswet is €114.000 lager dan begroot. Door de opstart van het project is in 2019 minder uitgegeven dan verwacht. We stellen voor dit budget over te hevelen naar 2020. Hiertegenover staat ook lagere bijdrage uit reserve lopende projecten. Zie hiervoor programma Ons Geld.

Grondexploitaties

-

We hebben de grondexploitatie Drulsebeek afgesloten. Daarnaast heeft de afwikkeling van de Hove (bouwplan Oefenhoek) niet plaatsgevonden. Dat leidt op dit programma tot een voordeel van € 96.000. Op programma Ons geld staat hier eenzelfde nadeel tegenover, omdat de bijdrage uit de reserve lopende projecten niet nodig was.

Bouwvergunningen

De kosten van de ODRN zijn veel hoger dan verwacht. De oorzaak hiervan is vooral het onderdeel BRIKS. Dit betreffen de onderdelen vergunningverlening, uitvoeren van toezicht, handhaving, advisering en projecten door meer inzet van personeel.

-

De legesinkomsten zijn lager dan verwacht. De raming van de legesinkomsten is moeilijk, vooral omdat grotere projecten moeilijk in een bepaald jaar zijn te ramen. De leges voor kleinere aanvragen kunnen we wel goed inschatten.

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan de diverse taken besteedt.

Mutaties reserves

-

Zie de toelichting bij programma Ons Geld.

Diverse verschillen

-

Dit betreft heel veel kleine verschillen, die per saldo leiden tot een nadeel van € 332.000.