Beleidsindicatoren
De beleidsindicatoren moeten we verplicht opnemen in de begroting en het jaarverslag volgens de Bbv. De gegevens en een toelichting op de beleidsindicatoren zijn te vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl . Daarnaast kunt u daar cijfers van andere gemeenten vinden. De cijfers zijn afkomstig van verschillende overheidsorganisaties. Deze cijfers zijn soms niet actueel en kunnen ieder moment wijzigen.
Indicator | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | |
Apparaatskosten | ||||
Gemeente | 498 | 527 | 500 | |
Provincie | ||||
Nederland | ||||
Eenheid: | Kosten per inwoner | |||
Bron: | Eigen begroting | |||
Toelichting: | Berekening: € 17.428 / 34.850 inwoners x 1.000 = 500 | |||
Bezetting | ||||
Gemeente | 5,0 | 4,9 | 5,3 | |
Provincie | ||||
Nederland | ||||
Eenheid: | Fte per 1.000 inwoners | |||
Bron: | Eigen gegevens | |||
Toelichting: | Berekening: 184 fte / (34.850 inwoners / 1.000) = 5,4. De bezetting is de werkelijke invulling van de werkplekken. (gemiddeld over 2019) | |||
Formatie | ||||
Gemeente | 5,4 | 5,4 | 5,5 | |
Provincie | ||||
Nederland | ||||
Eenheid: | Fte per 1.000 inwoners | |||
Bron: | Eigen gegevens | |||
Toelichting: | Berekening: 191,4 fte / (34.850 inwoners / 1.000) = 5,5. De formatie is het aantal werkplekken volgens het formatieplan. | |||
Externe inhuur | ||||
Gemeente | 7,6 | 9,6 | 13,87 | |
Provincie | ||||
Nederland | ||||
Eenheid: | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | |||
Bron: | Eigen begroting | |||
Toelichting: | Berekening: € 2.300 / (€ 14.283 + € 2.300) x 100% = 13,87% | |||
Overhead | ||||
Gemeente | 9,32 | 10,35 | 9,42 | |
Provincie | ||||
Nederland | ||||
Eenheid: | % van totale lasten | |||
Bron: | Eigen begroting | |||
Toelichting: | Berekening: € 8.791 / 93.274 x 100% = 9,42%. De totale lasten zijn alle lasten, exclusief de stortingen in reserves. | |||