Onze gemeente

Bestuur

-

Hogere dotatie aan de voorziening pensioenverplichting wethouders. Door de lage rente, vult de spaarpot niet voldoende en is eenmalig bijstorten noodzakelijk.

Burgerzaken

-

De kosten voor de verkiezingen zijn lager dan begroot. En per saldo zijn de kosten versus de baten van de persoonsdocumentatie een voordeel ten opzichte van de raming.

Openbaar vervoer

-

De kosten voor onderhoud zijn € 15.000 hoger dan begroot als gevolg van herstelkosten DRIS-paneel bij bushalte De Zuidmolen in Groesbeek. Verder zijn de uitgaven voor het fiets-voetveer Ooij-Bemmel € 26.000 lager uitgevallen.

Economische ontwikkeling

-

Een deel van het budget advieskosten economische visie hebben we niet uitgegeven. Dit komt doordat niet alle bedachte projecten in 2019 door konden gaan.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

We hebben een grondexploitatie project afgesloten. Dit betreffen de Bedrijventerrein Bouwkamp. Daarnaast hebben we een voordeel door een tussentijdse winstneming van het bedrijventerrein Mies.

Toerisme

-

Herdenking 75 jaar Vrijheid. Hier staat bijdrage van € 40.000 uit reserve tegenover op programma Ons geld. Een deel van de uitgaven van de herdenkingen zijn in 2019 gedaan voor het programma dat in 2020 zal worden afgerond.

-

Hogere opbrengst Toeristenbelasting.

Musea

-

In 2019 is geld beschikbaar gesteld voor Museumpark Orientalis. Dit bedrag is niet volledig besteed. Het restant bedrag van € 150.000 is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2020. Op programma Ons Geld staat hier een hogere dotatie aan de reserve tegenover.

Arbeidsparticipatie

-

Binnen het budget voor meerwerk MGR was geld beschikbaar voor het project Actiecentrum Participatie. Zoals in de Najaarsnota 2019 al is aangegeven willen we dit project uitvoeren in 2020. Het restant bedrag van € 99.000 is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2020. Op programma Ons Geld staat hier een hogere dotatie aan de reserve tegenover.

-

De rijksgelden voor de Pilot inburgering krijgen we pas in 2020 en gaan we dus ook pas in 2020 uitgeven. Dat leidt in 2019 tot een voordeel van € 305.000.

Ruimtelijke ordening

-

Investeringsbijdrage aan project Invoering Omgevingswet is €114.000 lager dan begroot. Door de opstart van het project is in 2019 minder uitgegeven dan verwacht. We stellen voor dit budget over te hevelen naar 2020. Hiertegenover staat ook lagere bijdrage uit reserve lopende projecten. Zie hiervoor programma Ons Geld.

Grondexploitaties

-

We hebben de grondexploitatie Drulsebeek afgesloten. Daarnaast heeft de afwikkeling van de Hove (bouwplan Oefenhoek) niet plaatsgevonden. Dat leidt op dit programma tot een voordeel van € 96.000. Op programma Ons geld staat hier eenzelfde nadeel tegenover, omdat de bijdrage uit de reserve lopende projecten niet nodig was.

Bouwvergunningen

De kosten van de ODRN zijn veel hoger dan verwacht. De oorzaak hiervan is vooral het onderdeel BRIKS. Dit betreffen de onderdelen vergunningverlening, uitvoeren van toezicht, handhaving, advisering en projecten door meer inzet van personeel.

-

De legesinkomsten zijn lager dan verwacht. De raming van de legesinkomsten is moeilijk, vooral omdat grotere projecten moeilijk in een bepaald jaar zijn te ramen. De leges voor kleinere aanvragen kunnen we wel goed inschatten.

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

Diverse verschillen

-