Inwoner

Leerlingenvervoer

-

In 2019 hebben minder leerlingen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Daardoor zijn de kosten € 47.000 lager dan begroot. Daarnaast heeft een (voordelige) afrekening plaatsgevonden over de jaren 2016-2018 van € 46.000 .

Overige onderwijsvoorzieningen

-

In 2019 hebben we extra geld van het rijk ontvangen voor achterstandenbeleid. Dit bedrag is niet volledig besteed. Het restant bedrag van € 181.000 is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2020. Op programma Ons Geld staat hier een hogere dotatie aan de reserve tegenover.

Samenkracht & burgerparticipatie

-

Aan subsidies voor ouderenwerk, jeugdwerk en bewonersinitiatieven is minder besteed.

Dorps- en buurthuizen

-

Minder onderhoud Mallemolen (€ 20.000). Het restant bedrag voor het onderhoud volgens de onderhoudsplanning is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2020. Op programma Ons geld staat daar een hogere dotatie aan de reserve lopende projecten tegenover. Daarnaast heeft het onderzoek naar verplaatsing van de Mallemolen minder gekost (€ 12.000). Op programma Ons geld staat daar een lagere bijdrage uit de Algemene reserve tegenover.

-

De garantiebijdrage voor Voorzieningenhart Op de Heuvel is voor zowel 2018 als 2019 € 9.000 lager.

Wijkteams

-

De kosten voor externe ondersteuning voor maatschappelijk werk en het Regionaal ondersteuningsbureau vielen € 35.000 lager uit. Ook de kosten voor Centrum Jeugd en Gezin waren € 12.000 minder.

Inkomens- en bijstandsvoorziening

-

Er is € 614.000 meer aan bijstandsuitkeringen verstrekt. Voor een deel van deze meerkosten ontvangen we aanvullende rijksuitkering van € 95.000.

-

De terugvordering en het verhaal van verstrekte (leen)bijstandsuitkeringen zijn in samenspraak met de accountant getoetst op wat als reëel verhaalbaar is aan te merken. Dit leidt tot een afboeking van diverse bedragen.

-

Aan bijzondere bijstand/minimabeleid is € 32.000 minder uitgegeven. Daarnaast is er een hoger bedrag (€ 74.000) voor terugvordering en aflossing van bijzondere bijstand ontvangen.

-

Van het rijk ontvangen we in 2018-2021 extra geld dat we inzetten voor preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening. We stellen voor om het in 2019 niet bestede bedrag van € 90.000 over te hevelen naar 2020. Op programma Ons geld staat daar een hogere dotatie aan de reserve lopende projecten tegenover. Daarnaast was het aantal schuldhulptrajecten beduidend minder in 2019 waardoor € 35.000 minder is uitgegeven.

-

In 2019 is meer kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verleend.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

Aan rolstoel en vervoersvoorzieningen is € 22.000 meer uitgegeven. In 2019 hebben diverse woonvoorzieningen geleid tot een meeruitgaaf van € 119.000.

Maatwerkdienstverlening 18+

-

Door de invoering van het abonnementstarief per 2019 zien we in de laatste 3 maanden van 2019 een nog hogere stijging van het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp dan dit bij de najaarsnota was ingeschat.

-

Aan zorgkosten blok A en B Wmo (dagbesteding en begeleiding) hebben we minder besteed.

Maatwerkdienstverlening 18-

-

De kosten voor blok B (begeleiding en ambulante hulp) jeugdzorg waren hoger door toename van het aantal aanvragen.

Geëscaleerde zorg 18+

-

De kosten voor Veilig Thuis en Maatschappelijke opvang vielen lager uit.

Geëscaleerde zorg 18-

-

Aan zorgkosten voor blok C (jeugdzorg met verblijf) is meer besteed. Hiervan heeft ruim € 339.000 betrekking op afrekening van vorige jaren.

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

Diverse verschillen