Onze buurt

Overige gebouwen en terreinen

-

Voordeel door meer opbrengsten van grondverkopen van reststroken (€ 21.000), meer verhuur van gemeentegronden en extra erfpachten en rechten van opstal (€ 22.000). Tenslotte is een verplichting uit het verleden vrijgevallen (€ 25.000).

Wegen

-

Omdat de onderhoudsvoorziening wegen per 31-12-2018 is opgeheven was in de begroting 2019 voor planmatig onderhoud wegen € 1.343.000 beschikbaar. Dit was het bedrag dat we voorheen doteerden aan de voorziening om de planning groot onderhoud wegen uit te kunnen voeren. In 2019 bestaat de voorziening wegen niet omdat een nieuwe planning gemaakt wordt vanaf 2020. In 2019 is minder groot onderhoud aan wegen uitgevoerd. Dat leidt in 2019 tot een voordeel van € 615.000. In 2020 gaan we de onderhoudsplanningen actualiseren. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

-

Onderzoek naar vrijliggend fietspad Leuth is deels uitgevoerd in 2019. Dit leidt in 2019 tot een voordeel van € 27.000. Hier staat eenzelfde nadeel tegenover op programma Ons geld door een lagere aanwending van de reserve lopende projecten.

-

Hogere kosten voor vegen van wegen door extra werkzaamheden na heftige regenval ,veelal in Beek. Ook extra kosten door slecht weer bij evenementen (bijvoorbeeld carnaval) waardoor er ook de dagen erna nog opgeruimd moest worden.

Kabels en leidingen

-

Voordeel als gevolg van de vervallen dotatie aan de voorziening wegen. Deze voorziening is per 1-1-2019 vrijgevallen.

Openbare verlichting

-

In verband met de lange leveringstermijn is in 2019 een voorraad lichtmasten ingekocht voor 2020. Dit verklaart het verschil op dit onderdeel.

Verkeersplannen

-

Studies voor fietspaden (deels) niet uitgevoerd in 2019. Het gaat om de Studie schoolroute Markt/Dries (€ 25.000), studie fietspad Erlecom-Ooij (€ 8.200), studie fietspad 't Zwaantje - Diepen (€ 10.000). Hier staat eenzelfde nadeel tegenover op programma Ons geld door een lagere aanwending van de reserve lopende projecten.

Parkeren

-

Betreft parkeergarage Dorpsstraat. Het nadeel is als volgt te verklaren, bijdrage aan de Vve is niet meegenomen in de begroting (€ 13.000) en door onderhoudsaannemer is werk uit 2018 gefactureerd in 2019 (€ 9.000).

Sportbeleid en activering

-

Het budget voor harmonisatie van het accommodatiebeleid is niet besteed. We stellen voor dit budget over te hevelen naar 2020.

-

In 2019 hebben via de algemene uitkering geld gekregen voor de Pilot Lokaal Sportakkoord. Dit bedrag is in 2019 niet besteed. Het bedrag van € 15.000 is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2020. Op programma Ons Geld staat hier een hogere dotatie aan de reserve tegenover.

-

De aanpak sportstimulering wordt gefinancierd door aanspraak te maken op de rijksregeling buurtsportcoaches. In 2019 waren er onvoldoende initiatieven om dit budget volledig op te maken, daardoor is er € 87.000 over

-

Voor de harmonisatie van het accommodatiebeleid fase 2 is geen geld uitgegeven.

-

In 2019 is er door een terugloop in het aantal jeugdleden minder subsidie verstrekt aan sportverenigingen. Voor het grootste deel zit dit in de terugloop van het aantal jeugdleden bij Achilles '29.

Sportaccommodaties

-

Voor sporthal de Duffelt is door afkeuring nieuw sportinventaris voor het volleybal aangeschaft (€ - 10.000). Daarnaast zijn naar aanleiding van akoestisch onderzoek de plafonds aangepast (€ -21.000) en is een digitaal afrekensysteem aangeschaft (€ -9.000).

-

In 2019 hebben we voor zwembad de Lubert extra kosten gehad voor het stutten van de vloer door betonrot en is de elektronische toegang hersteld (€ -54.000). Daarnaast zijn de opbrengsten van entreekaarten en horeca € 20.000 hoger.

Monumentenzorg & Archeologie

-

In 2019 hebben we via de algemene uitkering geld gekregen voor het opstellen van een Kerkenvisie (€ 25.000). Dit bedrag is niet besteed. Het bedrag van € 25.000 is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2020. Op programma Ons Geld staat hier een hogere dotatie aan de reserve tegenover.

Natuurlijk groen

-

In 2019 is geld beschikbaar gesteld voor onderhoud speeltuinen. Dit bedrag is niet volledig besteed. Het restant bedrag van € 58.000 is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2020. Op programma Ons Geld staat hier een hogere dotatie aan de reserve tegenover.

Natuur en landschap

-

We hebben in 2019 meer uitgegeven dan het jaarlijkse budget. De afspraak is dat we dit verrekenen met de bestemmingsreserve Natuur en Landschap. De afgelopen jaren hebben we steeds minder uitgegeven. Bijdrage reserve (€ 39.000)

Riolering

-

Diverse voordelige mutaties riolering. Met name inspecties hoofdriolen (€ - 22.000), onderhoud hoofdriolen (€ 77.000), doorbelasting aan waterschap (€ 41.000), reiniging kolken (€ - 11.000) en een hogere opbrengst rioolheffing (€ 75.000).

-

Hogere dotatie aan de voorziening riolering

Afval

-

De belangrijkste afwijking komt doordat we de ingeboekte bezuiniging op afvalkosten nog niet hebben gerealiseerd (€ 67.000). Daarnaast hebben we een lagere vergoeding van Nedvang voor het ingezamelde restafval (€ 73.000, onder andere plastic).

Milieubeheer

-

De bijdrage aan de ODRN voor milieutaken is lager. Hier staat een groot nadeel tegenover op bouwzaken. Zie ook programma Onze gemeente.

-

We hebben in 2019 meer tijd nodig gehad om een nieuwe collega op duurzaamheid te werven. Hierdoor zijn een aantal projecten uit het actieplan Duurzaamheid niet in 2019 gestart (onder andere de warmtevisie en de pilot aardgas-vrij maken van bestaande woningen). Deze werkzaamheden en het budget schuiven we door naar 2020. Daarnaast is de subsidie voor energiebesparende maatregelen woningen nog niet helemaal uitgegeven (€ 149.000). Deze hevelen we ook over naar 2020.

Begraafplaatsen

-

Hogere opbrengst lijkbezorgingsrechten

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

Diverse verschillen

-